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2020年甘孜州人民医院预算情况说明. 1
一、部门职责. 1
二、机构设置情况. 1
三、预算收支情况说明（以下数据均已包含中心血站相关数据）. 1
（一）收入预算情况. 1
(二)支出预算情况. 2
四、财政拨款收支预算情况说明. 2
五、一般公共预算当年拨款情况说明.2
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。2
（二）一般公共预算当年拨款结构情况. 3
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况. 3
六、一般公共预算基本支出情况说明. 4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明. 5
八、政府性基金预算支出情况说明（表4）. 5
九、国有资本经营预算支出情况说明（表5）.5
十、其他重要事项的情况说明. 6
（一）机关运行经费. 6
（二）政府采购情况. 6
（三）国有资产占用使用情况. 6
十一、名词解释. 6
附件. 8
医院担负着全州和邻近省（区）部分地区干部群众临床医疗、急救、预防保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援，上级首长医疗保健和学术科研等任务。
医院下有1个公共卫生挂靠单位—甘孜州中心血站。
医院职工总数1086人，其中编制人员532人，合同聘用制人员554人。
2020年部门预算收入总数 8,136.30万元，其中：上年结转 2,080.15万元，占 25.6%，一般公共预算拨款收入 6,056.15万元，占 74.4%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
2020年部门预算支出总数8,136.30万元，其中：基本支出5,712.65万元，占70%，项目支出2,423.65万元，占30%。
2020年财政拨款收支总预算8,136.30万元，比2019年财政拨款收支总预算增加918.36万元，增长12.7%。主要是因为人员增加，工资基数调整及今年开工基建项目多，结转基建资金较多。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6,056.15万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0万元。支出包括：一般公共服务支出6,056.15万元、具体为：社会保障和就业支出 963.22万元、卫生健康支出4,650.03万元、住房保障支出442.90万元。
2020年一般公共预算当年拨款6,056.15万元，比2019年预算数增加 539.03万元，主要是今年有新进人员，且人员工资基数调整及中心血站项目增多。 。
一般公共服务支出6,056.15 万元，占74.4 %，具体为 工资福利支出5331.64万元，占 66% 商品和服务支出256.39万元，占3.2%、社会福利和救助支出9.85万元，占0.12%、离退休费28.69万元，占3.5%、其他对个人和家庭的补助支出86.08万元，占1.58%，
2020年一般公共预算支出预算数为8136.3万元，其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出预算为29.05万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出预算为544.57万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出预算为264.28万元。
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出预算为54.46万元。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出预算为30.63万元。
7.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出预算为4532.19万元。
8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出预算为40.23万元。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出预算为196.41万元。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出预算为8.06万元。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）:支出预算为1497.09万元。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出预算为238.35万元。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出预算为103.18万元。
14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出预算为7万元。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出预算为442.9万元。
16.卫生健康（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）:支出预算为48万元。
2020年一般公共预算基本支出5,712.65 万元,其中人员经费5,456.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
公用经费256.39万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。
2020年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为10.15
万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费0.55万元，公务用车购置及运行费9.60万元。较2019年10.51万元下降0.36万元，降幅3.4%，主要原因
（一）2020年没有因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2019年增加0.04万元，主要原因是中心血站有新入编人员。
（三）公务用车购置预算为0，与2019年持平。
（四）公务用车运行费与2019年预算相比下降0.4万元，主要原因是2020年血站车辆变动：越野车减少一辆，客车增加一辆。
本年无政府性基金预算支出。
本年无国有资本经营预算支出。
2020年机关运行经费财政拨款预算为17.07万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。
2020年，医院暂无政府采购预算。
截至2019年底，共有车辆20辆。其中：特种专业技术用车14辆，其他用车6辆。
（四）绩效目标设置情况
本部门严格按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
5.基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。
6.一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
7.一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
8.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
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