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公开时间：2021年9月15日
第一部分 部门概况 6
一、基本职能及主要工作 6
（一）主要职能。 6
（二）2020年重点工作完成情况。 6
二、机构设置 10
第二部分 2020年度部门决算情况说明 11
一、 收入支出决算总体情况说明 11
二、 收入决算情况说明 11
三、 支出决算情况说明 12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 13
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 13
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 17
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 18
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19
十、其他重要事项的情况说明 19
（一）机关运行经费支出情况 19
（二）政府采购支出情况 19
（三）国有资产占有使用情况 19
（四）预算绩效管理情况。 20
第三部分 名词解释 28
第四部分 附件 31
华西甘孜医院 甘孜州人民医院是甘孜州唯一一家三级甲等医院，担负着全州和邻近省（区）部分地区干部群众临床医疗、急救、预防保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援，上级首长医疗保健和学术科研等任务。
2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是华西医院领办后的华西甘孜医院开局之年，也是新冠疫情大考之年，全院员工在医院党委带领下，团结协作，相守逆行，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于印发<“健康四川2030”规划纲要>的通知》(川委发〔2017〕7号)，《四川省人民政府关于推进健康四川行动的实施意见》(川府发〔2019〕27号)，《中共甘孜州委 甘孜州人民政府关于印发<“健康甘孜2030”实施方案>的通知》(甘委发〔2018〕8号)等文件精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不忘初心、牢记使命，取得新冠肺炎防控阻击战医疗救治决定性胜利，并在严密落实新冠疫情常态化防控措施下推进复工复产，逐步推动落实同华西医院管理统一、业务统一、信息统一各项指标，全面推进医疗服务、医疗质量提升，取得了较为突出的成绩，一年以来医院先后获得四川省先进基层党委；四川省民族团结进步模范；四川省、甘孜州抗击新冠疫情先进集体；全国五四红旗团委；四川省民族团结进步示范机关；四川省工人先锋号以及四川省巾帼标兵岗；四川省先进工作者；四川省三八红旗手；甘孜州依法治理工作先进集体；甘孜州五一劳动奖章等荣誉称号。
院党委统筹推进医院党建工作，充分加强领导班子建设，按时完成中心组学习，严格落实民主集中制，完善党的组织架构，配齐配强党建队伍，把党的组织优势逐步转化为治理优势。
新冠肺炎疫情发生以来，在州应急指挥部统一部署和指挥下，在华西医院的关心和指导下。院党委带领全院职工团结一心，顾全大局，勇于担当，不怕牺牲，迅速启动应急响应，全员到岗。成立应急指挥小组，第一时间进行统筹安排，严抓物资管理、宣传引导与应急培训。春节无休，每天例会制度研究部署相关工作，保障防控工作落实落地。通过院区三通道封闭式管理、全院拉网式摸底排查，确保了院区内部防控安全，在院医务人员和患者及家属零感染。
同时，医院积极响应州指挥部部署，除夕之夜开始，先后从色达、稻城、道孚等地远程转移多名患者，48小时内启动核酸检测工作，通过坚持不懈的努力，于3月15日成功实现病区患者“清零”，并按照指令接管了道孚县人民医院，帮助道孚人民医疗抗疫，实现了整个甘孜州新冠疫情医疗救治工作“感染患者零死亡”、“医务人员零感染”、“出院患者零复阳”的阶段性工作目标。
医院全力以赴落实重大任务医疗卫生保障工作。今年是甘孜州建州70周年，医院在做好新冠疫情常态化防控的前提下，按照州委州政府对庆祝活动医疗卫生保障和应急救援工作的要求，为各地来宾及各县代表团提供优质高效的医疗卫生保障服务，做好突发公共卫生事件的应急救援准备，全方位有效保障活动参与人员的身体健康与生命安全。
借力华西“传帮带”工作以及广东医疗援建等支持，有力促进了医院医疗技术和专科发展。在各位支援专家的带领下，我院全年开展新业务新技术32项，学术讲座及业务培训超100次，内容参与疑难危重病例讨论近176人次，培训基层医务人员708人次，义诊17场。传帮带工作的持续有效开展，进一步推进了科室的学科建设，提高了业务和管理水平，更好的促进了医院的发展。
另外，管理团队依托华西5G智享会、华西国际应急医疗队联合演练；邀请华西医院相关职能部门到院现场指导、授课等各类方式进行管理、业务方面培训，力争加快同华西医院同质化进程。
医院坚持科研与临床结合，围绕临床诊断和治疗中的关键技术与疑难问题、结合地区重大疾病救治方案与策略开展科学研究。今年医院评审通过四川省科技厅项目立项3项，评审通过四川省卫健委科研项目2项，另协作开展科研项目10余项，今年医院共计发表论文60余篇。
医院重视人民群众利益，在脱贫攻坚关键年积极响应国家健康扶贫号召，力争各类惠民便民政策项目，完全用之于民，让更多农牧民老百姓不花钱就能解决疾病困扰，防止因病致贫、因病返贫情况发生。积极助推红十字会助残项目，解决肢体残疾，先心病，肾衰患者的治疗烦忧；争取到“光明扶贫”项目，让州内广大白内障患者重见光明；继续深入开展“包虫病综合防治项目”，将甘孜包虫病治疗进行到底；争取耐药结核NDIP免费救治项目，让结核患者可以免费使用优效抗结核药物。争取到深圳市如意树公益基金“关爱西部地区妇女儿童项目”项目，截止2020年底已为19例妇女儿童开展救助。
今年在疫情影响下，医院依然多次前往石渠、色达、甘孜、泸定开展白内障、包虫病以及耳鼻喉、妇科、骨科患者筛查工作，筛查数量达23769人次，其中开展白内障手术1376例，开展患者免费包虫病手术220例、关节手术97例、尿毒症透析62例。
医院目前有1个挂靠单位—甘孜州中心血站。
医院职工总数1084人，其中编制人员522人，合同聘用制人员562人。
纳入州人民医院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2020年度收入总计50580.65万元，支出总计50,807.83
万元，收、支总计101388.48万元。与2019年相比，收入减少2691.86万元，下降5%，支出减少1598.86万元，下降3%。主要变动原因是：
1. 受新冠疫情影响，医院诊疗量下降，整体收入减少。
2. 在疫情常态化防控环境下，医院严格控制内部支出，全院上下牢固树立“过紧日子”理念，支出控制效果明显。
2020年本年收入合计50580.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9275.13万元，占18.34%；政府性基金预算财政拨款收入450万元，占0.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入38735.99万元，占76.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2119.54万元，占4.19%。
2020年本年支出合计50807.83万元，其中：基本支出47125.78万元，占92.75%；项目支出3682.05万元，占7.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年财政拨款收、支总计19677.44万元。与2019年相比，财政拨款收入减少1923.51万元，下降17.18%；支出减少395.04万元，下降3.82%。主要变动原因是2019年医院基建支出较多，随着项目的逐步完工，2020年财政项目收支减少。
2020年一般公共预算财政拨款支出9506.72万元，占本年支出合计的18.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1923.51万元，下降17.18%。主要变动原因是2019年基建项目较多，项目收入较多，2020年随着项目逐步完工相关收入减少。
2020年一般公共预算财政拨款支出9506.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.9万元，占0.01%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出92.22万元，占0.97%；社会保障和就业（类）支出1086.94万元，占11.43%；卫生健康支出7882.83万元，占82.92%；住房保障支出443.83万元，占4.67%。
2020年一般公共预算支出决算数为9506.72万元，完成预算95.67%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为0.9万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为92.22万元，完成预算83.48%，决算数小于预算数的主要原因是项目均严格按照实施方案进行推进，执行期截止2021年6月。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为28.99万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为571.49万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为264.28万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为118.42元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.54元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为52.31元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为31.91元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为4836.29万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为235.99万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）公立医院（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为216.09万元，完成预算52.75%。原因为170万元为四川省十年行动计划下达中心血站资金，用于采购采血车及送血车各一辆，为避免造成资金的浪费，我站请示省卫建委并同意我站将170万元用于采购相关设备，以提高我站的采供血能力，由于资金下达晚，加上前期变更资金用途耗费时间，导致2020年未使用该资金。其余经费均为2020年年底下达资金，因受疫情影响，相关结算工作有所滞后。
14.卫生健康（类）公立医院（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为795.94万元，完成预算68.4%，未完成指标中291.13万元为财政收回资金。
15.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为100.03万元，完成预算100%。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为250.02万元，完成预算100%。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为106.54万元，完成预算100%。
18.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1341.93万元，完成预算%。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为443.83万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出6561.39万元，其中：
人员经费6306.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费254.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.31万元，占94.61%；公务接待费支出决算0.53万元，占5.39%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.31万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.19万元，下降2%。主要原因是是2020年增加一辆大客车，减少一辆越野车，相应经费减少。
。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出9.31万元。主要用于中心血站送检标本、采血等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.04万元，增长8.16%。主要原因是中心血站有新进人员，相应经费增加。。其中：
国内公务接待支出0.53万元，主要用于中心血站执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：7次晚餐共计0.4万元（按每人50元以内的标准），住宿5人次，共计0.13万元（按每人280元以内的标准）。
2020年政府性基金预算拨款支出445.59万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，甘孜州人民医院机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。
2020年，甘孜州人民医院政府采购支出总额451.59万元，其中：政府采购货物支出451.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购负压病房设备、肺功能检测设备、新冠检测设备等。授予中小企业合同金额451.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.39万元，占政府采购支出总额的7.39%。
截至2020年12月31日，甘孜州人民医院共有车辆22辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是用于接送病人、转诊等120车辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备44台（套）。
截至2020年12月31日，甘孜州人民医院共有房屋107445.50平方米，价值30754.57万元，其中：办公用房15300.5平方米，价值743.31万元、业务用房77175平方米，价值29734.54万元、其他14970平方米，价值276.72元；甘孜州人民医院共有车辆22辆，其中：轿车5辆，价值248.25元、越野车1辆，价值84.56万元、小型载客汽车0辆，价值0元、大中型载客汽车0辆，价值0元、其他车型16辆，价值533.9元。机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，价值0元；在建工程5868.45万元。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公立医院综合改革、血站设备设施更新维护等项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目绩效目标基本实现。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目运行状态稳定。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“城市公立医院取消药品加成财政补助专项经费””血液检测经费”“采供血设备设施更新、维护”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）城市公立医院取消药品加成财政补助专项经费。项目全年预算279万，执行数为279万，完成预算的100%。此项目的实施，既在一定程度上保障了医院的正常运营，也有助于深化改革，提高病人满意度。
下一步改进措施：继续提升医疗服务质量，提高患者就医满意度。
（2）血液检测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了血站的常规检测能力。
下一步改进措施：继续提升血液检测水平，满足日常检测需求。
（3）采供血设备设施更新、维护项目全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。此项目的实施，保障了血站常用设备的更新维护和校验，为检测结果的可靠性提供了保障。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
城市公立医院取消药品加成财政补助专项 |
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预算单位 |
甘孜州人民医院 |
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预算数: |
279 |
执行数: |
279 |
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其中-财政拨款: |
279 |
其中-财政拨款: |
279 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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预期目标 |
实际完成目标 |
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根据《关于全面启动城市公立医院取消药品加成改革工作的通知》甘医改[2016]11号等文件要求，按照2015年度公立医院药品加成总额为基数，固化测算取消15%药品加成减少的收入，其中70%作为医疗服务价格调整补偿范围，20%由财政按年专项补助，10%由医院自行消化。
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完成预期目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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大型CT X线检查阳性率
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70%以上
|
70%以上
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项目完成指标 |
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抗菌药物使用率
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小于等于60%
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小于等于60%
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项目完成指标 |
|
开展临床路径
|
大于30%
|
大于30%
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项目完成指标 |
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急救药品管理合格率
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100%
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100%
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效益指标 |
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药品占医疗收入占比
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小于35%
|
小于35%
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|
效益指标 |
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门诊次均费用增长率
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小于10%
|
小于10%
|
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效益指标 |
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住院次均费用增长率
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小于10%
|
小于10%
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满意度指标 |
|
病人满意度
|
90%以上
|
90%以上
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
血液检测经费项目 |
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预算单位 |
中心血站 |
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预算数: |
30 |
执行数: |
30 |
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|
其中-财政拨款: |
30 |
其中-财政拨款: |
30 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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预期目标 |
实际完成目标 |
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完成对每一位献血者血液进行艾滋病毒、乙肝病毒、丙肝病毒感染标志物、梅毒螺旋体感染标志物、血型（ABO和RhD血型）、丙氨酸氨基转移酶（转氨酶）和血红蛋白等检测
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完成预期目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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无偿献血 |
1500人次 |
2190人次 |
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项目完成指标 |
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血液检测量 |
≥1500人次 |
2190人次 |
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效益指标 |
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采供血基本工作
|
100%完成
|
100%完成
|
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|
满意度指标 |
|
临床用血满意度
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大于95%
|
97% |
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项目支出绩效目标完成情况表
|
项目名称 |
采供血设备设施更新、维护 |
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预算单位 |
中心血站 |
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|
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
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|
其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成常用设备的更新、维护、校验 |
完成常用设备的更新、维护、校验 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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不同设备的更新、维护率
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控制在10万元以内
|
控制在10万元以内
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效益指标 |
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保障血液安全，提供临床用血
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100%完成
|
100%完成
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满意度指标 |
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设备符合开展献血者标本检测的要求
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100%
|
100%
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
血液信息管理系统建设 |
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预算单位 |
中心血站 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成我站现有的血站信息管理系统包括系统管理、血源管理、检验管理、成分管理、血液待检库管理、血液成品库管理和质控管理等软件，业务流程包括献血者管理、血液采集、血液制备、血液检测、血液隔离与放行、血液保存发放、血液库存管理、血液收回和质量控制的升级与维护。
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完成血站管理系统维护 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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信息系统版本 |
大于2.0版
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版本完成升级 |
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效益指标 |
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满意度
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大于等于95%
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等于95% |
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3.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《甘孜州人民医院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。（附件1）
本部门自行组织对血液检测经费项目、血站设备设施更新维护、血液信息系统建设、公立医院取消药品加成财政补助经费4项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如住院收入、门诊收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是补办饭卡收入、停车收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务-其他共产党事务支出- 其他共产党事务支出指其他用于中国共产党组织部门事务支出。
10.其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘孜州人民医院部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
甘孜州人民医院是甘孜州目前唯一一所全民所有制“三级甲等”综合医院，是甘孜州区域中心医院，是四川大学华西医院、华西第二医院/华西妇产儿童医院、华西口腔医院战略合作联盟中心医院，四川省人民医院（集团）成员单位。医院下设1个公共卫生单位—甘孜州中心血站。
（二）机构职能。
医院担负着全州和邻近省（区）部分地区干部群众临床医疗、急救、预防保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援，上级首长医疗保健和学术科研等任务。
（三）人员概况。
医院职工总数1084人，其中编制人员522人，合同聘用制人员562人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年医院财政收入总计为9725.13万元，收入主要来源于三方面：
一是财政补助的项目资金3163.74万元，其中：取消药品加成补助279万元，一般公共服务支出-表彰经费0.9万元，重点研发计划25万元，康巴英才55万元，卫生健康补助资金256万元，人才培养经费15万元，血站软硬件维护经费4.72万元，设施设备更新经费10万元，血液检测经费30万元，无偿献血屋经费19.5万元，公共卫生服务159.5万元，重大疾病防治421.96元，新冠疫情防控相关资金785.94万元，其他公共卫生支出44.3万元，其他卫生健康支出620.42万元，抗疫特别国债安排的支出450万元。
二是财政基本补助资金6561.39万元，主要用于在职人员工资津贴5709.43万元，商品和服务支出254.66万元，对个人和家庭的补助支出597.3万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年医院财政支出总计9506.72万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年我院根据实际情况制定了预算项目绩效目标，并在实际经营管理过程中严格按照计划执行，各项工作稳定开展，预算完成情况在80%以上，除少数因为指标下达较晚，截止年底项目仍处于实施阶段外，其余目标均已实现。
（二）结果应用情况。
各预算项目绩效目标的稳定开展保障了医院的正常运营，促进了医院各项业务能力的提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《部门整体支出绩效评价指标体系》来看，我院各项工作基本都按照绩效管理要求进行，成果稳定可靠，并争取在以后的工作中更进一步。
（二）存在问题。
1、参与公立医院改革的积极性还有待进一步提高，在优化内部管理、促进改革创新等方面办法不多。
2、行政执行力及办事效率仍有待更进一步提高，各类便民惠民优质服务举措还需更紧密贴合群众需求。
（三）改进建议。
1.树立节约意识，有效节约成本。我们要在节约人力成本、降低运行成本，合理定编定岗，进行岗位分析和管理。充分利用人力资源，打造节能型医院。要严格执行预算计划，原则上做到有预算不超支，没有预算不开支，并定期对预算结果进行分析和评估，提高预算管理水平。
2.加大收入结构的调整，提高医院的运行效率。
附件2
城市公立医院取消药品加成项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
城市公立医院取消药品加成专项经费根据《关于全面启动城市公立医院取消药品加成改革工作的通知》甘医改[2016]11号等文件要求，按照2015年度公立医院药品加成总额为基数，固化测算取消15%药品加成减少的收入，其中70%作为医疗服务价格调整补偿范围，20%由财政按年专项补助，10%由医院自行消化。项目执行率为100%,医院各项指标符合文件要求。
（二）项目绩效目标。
项目绩效目标严格按照医院及相关行业的标准制定，具体内容为：大型CT X线检查阳性率达到70%以上、抗菌药物使用率小于等于60%、临床路径开展率大于30%、急救药品管理合格率达到100%、药品占医疗收入占比小于35%、门诊次均费用增长率小于10%、住院次均费用增长率小于10%、病人满意度达到90%以上。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、社会效益等做出自我评价，认真听取各方面意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《关于全面启动城市公立医院取消药品加成改革工作的通知》甘医改[2016]11号等文件要求，按照2015年度公立医院药品加成总额为基数在预算时进行申报项目资金，由财政审核后进行批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。
该项目资金由财政拨款，共计279万元。
2．资金到位。
资金于2020年初全部到位，共计279万元。
3．资金使用。
截止2020年底，资金已按照使用要求全部使用完毕，主要用于取消药品加成后对医院药品费等相关支出的补偿。
（三）项目财务管理情况。
实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，无违规违纪问题。
三、项目实施及管理情况
有效实施保障了医院的正常运营，各项指标均达到相关规定标准，病人满意度、职工满意度均有所提高。
（一） 项目组织架构及实施流程。
医院高度重视公立医院取消药品加成项目，严格按照实施方案要求按期对购进的药品、耗材进行统计，对取消药品加成后医院的正常运营起到了一定的补偿作用。
（二）项目管理情况。
严格按照资金使用要求进行统一管理。
（三）项目监管情况。
按实施计划制定相关细则，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按时保质保量完成了各项项目目标。
（二）项目效益情况。
该项目在一定程度上为医院的稳定发展提供了保障，对医疗能力及满意度的提升起到了很大的促进作用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
项目总体完成良好，达到了预定目标。
（二）存在的问题。
各部门配合及人员业务素质还有待提高。
（三）相关建议。
可加强对人员的技能培训。
血液信息管理软硬件系统维护专项经费2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
血液信息管理软硬件系统维护专项经费项目是中心血站日常使用的唐山启奥的采供血系统及省联网等等系统的使用，信息管理系统就是血站的大脑，日常的维护相当重要。2020年中心血站血液信息管理系软硬件系统维护专项经费项目各项指标符合文件要求。
（二）项目绩效目标。
项目绩效目标严格按照血站及相关行业的标准制定，具体内容为：100%完成血液信息管理软硬件系统维护、血液信息管理软硬件系统100%运行、维护成本控制在5万元以内、无偿献血者满意度达到95%。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、社会效益等做出自我评价，认真听取各方面意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年血液信息管理软硬件系统维护专项经费项目预算5万元，按年度进行申报。资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。血液信息管理软硬件系统维护专项经费项目年初预算资金5万元。
2．资金到位。所有计划资金于年初全部到位，共计5万元。
3．资金使用。截止2020年12月底，血液信息管理软硬件系统维护专项经费项目已全部支出，共计5万元，主要用于血液信息管理软硬件系统的维护。
（三）项目财务管理情况。
血液信息管理软硬件系统维护专项经费项目采取授权支付的形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、直接支付申请，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
血站高度重视血液信息管理软硬件系统维护专项经费项目，并成立了工作领导小组。
组 长：徐 俊 站长
副 组 长：廖 德 君 副站长
成 员：白玛拉姆 支委组织委员
胡 循 慧 支委宣传委员
王 雅 霜 财务人员
办公室设在血站财务室，负责具体日常事务。
（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。
（三）项目监管情况。按投资计划制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
血站对血液信息管理软硬件系统进行维护，100%完成血液信息管理软硬件系统维护、血液信息管理软硬件系统100%运行、维护成本控制在5万元以内、无偿献血者满意度达到95%。
（二）项目效益情况。
项目的有效实施保障了血站的正常采供血工作，各项指标均达到相关规定标准，信息系统版本的升级、职工使用满意度均有所提高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
血液信息管理软硬件系统维护专项经费项目保障了血站的正常采供血工作，具有很好的实施性。
（二）存在的问题。
因我站信息系统的不断升级改造，血液信息管理软硬件系统维护专项经费项目支出相应增加，而我站为公益一类事业单位，无自主收入。
（三）相关建议。
增加血液信息管理软硬件系统维护专项经费项目资金。
血液检测经费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
血液检测经费项目是根据国家要求对献血者的核酸进行全覆盖检测的要求，中心血站2020年全年核酸检测人次达3236人次，为历年来最高的一次，做到了采集的血液100%全检测，有效防止血液传染病的传播，及时发现传染病献血者及时在传染病上报系统中上报，提高临床用血的安全性。2020年中心血站血液检测经费项目各项指标符合文件要求。
（二）项目绩效目标。
项目绩效目标严格按照血站及相关行业的标准制定，具体内容为：无偿献血人次达到1500人次以上、血液检测量达到1500人次以上、采供血基本工作100%完成、临床用血满意度达到100%。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、社会效益等做出自我评价，认真听取各方面意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年血液检测经费预算30万元，按年度进行申报。资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。血液检测经费年初预算资金30万元。
2．资金到位。所有计划资金于年初全部到位，共计30万元。
3．资金使用。截止2020年12月底，血液检测经费已全部支出，共计30万元，主要用于无偿献血者血液检测费用支付。
（三）项目财务管理情况。
血液检测经费采取授权支付的形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、直接支付申请，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
血站高度重视血液检测经费项目，并成立了工作领导小组。
组 长：徐 俊 站长
副 组 长：廖 德 君 副站长
成 员：白玛拉姆 支委组织委员
胡 循 慧 支委宣传委员
王 雅 霜 财务人员
办公室设在血站财务室，负责具体日常事务。
（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。
（三）项目监管情况。按投资计划制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
血站对每一位无偿献血者血液标本进行检测，计划2020年检测人次大于等于1500人次，实际完成检测3236人次，做到检测100%全覆盖；每人检测成本控制在210元以内，有效提高血液安全，防止输血时产生的安全隐患。
（二）项目效益情况。
对每一位无偿献血者血液标本进行检测，并及时将血液传染病情况上报国家传染病系统，无偿献血者可在公众号上查询血检结果，具有很好的社会效益；无偿献血者满意率在95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
血液检测经费项目提高了输血安全性，有效防止安全隐患的产生，具有很好的实施性。
（二）存在的问题。
因我站采血人次的不断增加，血液检测经费支出相应增加，而我站为公益一类事业单位，无自主收入。
（三）相关建议。
增加血液检测经费项目资金。
设备设施更新维护项目项目
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
设备设施更新维护项目是中心血站每年的设备与设施需要定时的精度校准（如采血秤、温湿度计等）、需要购买小型设备、日常的大型设备维护等，2020年各项指标符合文件要求。
（二）项目绩效目标。
项目绩效目标严格按照血站及相关行业的标准制定，具体内容为：维护成本控制在10万元以内、维护质量100%完成、保障血液安全，提供临床用血、设备100%符合开展献血者标本检测的要求。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、社会效益等做出自我评价，认真听取各方面意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年设备设施更新维护项目经费预算10万元，按年度进行申报。资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。设备设施更新维护项目经费年初预算资金10万元。
2．资金到位。所有计划资金于年初全部到位，共计10万元。
3．资金使用。截止2020年12月底，设备设施更新维护项目经费已全部支出，共计10万元，主要用于设备与设施定时的精度校准（如采血秤、温湿度计等）、购买小型设备、日常的大型设备维护等。
（三）项目财务管理情况。
设备设施更新维护项目采取授权支付的形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、直接支付申请，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
血站高度重视设备设施更新维护项目，并成立了工作领导小组。
组 长：徐 俊 站长
副 组 长：廖 德 君 副站长
成 员：白玛拉姆 支委组织委员
胡 循 慧 支委宣传委员
王 雅 霜 财务人员
办公室设在血站财务室，负责具体日常事务。
（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。
（三）项目监管情况。按投资计划制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
血站对设备设施进行维护，维护成本控制在10万元以内，维护按照国家相关要求进行，设备符合开展献血者标本检测的要求。
（二）项目效益情况。
设备符合开展献血者标本检测的要求，精度等符合国家相关规定；无偿献血者满意率在95%以上，职工使用满意率在95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
设备设施更新维护项目提高了设备的精度等，有效防止血液采集时安全隐患的产生，具有很好的实施性。
（二）存在的问题。
因我站设备设施不断增加，设备设施更新维护项目经费支出相应增加，而我站为公益一类事业单位，无自主收入。
（三）相关建议。
增加设备设施更新维护项目资金。
无偿献血屋经费项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
无偿献血屋的建立每年有利于增加献血者人数以及采血量，更好地保障临床用血；有利于康定的人民群众更方便地进行献血，贡献出自己的一份力量。2020年中心血站无偿献血屋经费项目各项指标符合文件要求。
（二）项目绩效目标。
项目绩效目标严格按照血站及相关行业的标准制定，具体内容为：无偿献血屋面积不少于40平方米，成本控制在19.5万元以内，无偿献血者满意率在95%以上。
（三）项目自评步骤及方法。
本项目采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、社会效益等做出自我评价，认真听取各方面意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年无偿献血屋经费项目预算19.5万元，按年度进行申报。资金及时批复到位，其符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。无偿献血屋经费项目年初预算资金19.5万元。
2．资金到位。所有计划资金于年初全部到位，共计19.5万元。
3．资金使用。截止2020年12月底，无偿献血屋经费项目已全部支出，共计19.5万元，主要用于无偿献血屋房租及装修等支付。
（三）项目财务管理情况。
无偿献血屋经费项目采取授权支付的形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、直接支付申请，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
血站高度重视无偿献血屋经费项目，并成立了工作领导小组。
组 长：徐 俊 站长
副 组 长：廖 德 君 副站长
成 员：白玛拉姆 支委组织委员
胡 循 慧 支委宣传委员
王 雅 霜 财务人员
办公室设在血站财务室，负责具体日常事务。
（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合，通力合作。
（三）项目监管情况。按投资计划制定管理制度，对项目资金实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
无偿献血屋面积不少于40平方米，成本控制在19.5万元以内，无偿献血者满意率在95%以上。
（二）项目效益情况。
有利于康定的人民群众更方便地进行献血，贡献出自己的一份力量，具有很好的社会效益；无偿献血者满意率在95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
无偿献血屋经费项目方便对康定地区进行无偿献血宣传，有利于康定的人民群众更方便地进行献血，具有很好的实施性。
（二）存在的问题。
因我站无偿献血屋缺少部分必要的采血设备，而我站为公益一类事业单位，无自主收入。
（三）相关建议。
增加无偿献血屋经费项目资金。
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