公开时间：2019年9月16日
第一部分 部门概况... 4
一、基本职能及主要工作... 4
二、机构设置... 4
第二部分 2018年度部门决算情况说明... 5
一、收入支出决算总体情况说明... 5
二、收入决算情况说明... 5
三、支出决算情况说明... 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明... 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...8
八、政府性基金预算支出决算情况说明... 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明... 10
十一、其他重要事项的情况说明... 14
第三部分 名词解释... 16
第四部分 附件...19
附件1.19
附件2. 21
第五部分 附表22
(以下数据均包含中心血站)
医院担负着全州和邻近省（区）部分地区干部群众临床医疗、急救、预防保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援，上级首长医疗保健和学术科研等任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.加快推行新业务、新技术。完成新技术、新项目186项。其中，开展自体肝移植手术7例、复杂疑难肝包虫手术10例、安置临时起搏器1例、射频消融术5例、先心病手术50例，以及冠脉支架植入术，脑血管介入、ERCP、TIPS手术等高难度手术。
2.深化对口帮扶。主动衔接磋商，在增进与四川大学华西、华西第二医院、华西口腔医院、广东省第二人民医院对口帮扶的基础上，今年与成都医学院就人才培养、同等学力教学点、高原疾病科研项目、养老与老年健康合作等方面达成合作共识。
3.积极开展远程会诊、教学工作。2018年我院对县级医院进行远程视频会诊218例，影像会诊21例，平板会诊46例；申请上级医院远程会诊475例；与四川大学华西医院、四川大学华西第二医院、四川省人民医院开展双向视频实时互动远程教学241课时，培训54715人次。开展APP平板移动查房及移动会诊。今年，医院将移动设备APP与医院HIS互联，实现医生通过平板进行移动查房。2018年与华西医院开展平板会诊12例，与下级医院开展会诊47例。
4.医院信息系统、医院综合业务管理平台升级改造。将原有的医院信息化平台升级改造成“医院信息化集成平台”，包括，医院物资设备管理、医院人事管理系统、医院运营时实监管（BI数据分析）等，血库管理系统已完成升级，进一步规范了临床输血。医院综合业务管理平台已经于2019年1月2日投入使用。
5.老年病管理系统通过验收。甘孜州老年病管理系统于今年完成验收，其包含疾病筛查系统和个人体检系统实现基于大数据分析结果对亚健康、高危人群、糖尿病患者、心脏病患者、高血压患者等不同人群定制个性化健康管理方案与健康管理计划。
6.备案编制管理落到实处。经请示上级主管部门并委托州人社局负责全部备案制人员招聘考试工作，在今年11月3日对备案制报名人员共369人进行了理论考试，经院党委严格审核招聘员额备案制人员326名（其中护理类256人、医辅类38名、综合类32名）报主管部门审批备案。
7.重点专科学科建设。今年，新申报两个四川省医学重点专科“神经外科”、“口腔医学”；完成了四川省医学甲级重点专科“眼科”、“包虫病治疗中心”的动态管理和动态评估；准备四川省民族地区医学重点专科“心血管”验收评估；在建项目“结核病治疗中心”“骨科”和“儿科”“神经外科”“口腔医学”正在逐步按评估指标完善各项体系。
8. 加力推进民生工程
（1）推进卫生惠民政策落地见效。组织医疗队深入包虫病流行区开展免费包虫病手术人群筛查、健康宣教；按照年初计划，组织眼科、骨外科、妇科、心内科肿瘤科等科室深入石渠县、德格县、色达县等12个县，83个点开展免费筛查、健康宣教。检查眼病患者7315人次，下乡视力普查20385人次；筛查出骨关节疾病2529人，妇科筛查2563人次，先心病筛查5049人次，启动“知青沟肺结核觉姆治疗”惠民活动，为25名肺结核进行治疗。
（2）包虫病、白内障手术开展情况。开展包虫病外科手术304例，其中石渠县120例，其它县184例；自体肝移植手术7例。开展复明手术1153例（百万贫困白内障项目的名额任务为1000例；甘孜州红十字爱心救助50例），其中住院复明免费白内障手术1016例、下乡复明手术137例。
（3）其它惠民项目。根据年初计划完成甘孜州红会爱心慈善救助项目，为13例儿童先心病手术患者，补助资金52500.00元；65例尿毒症透析患者，补助资金492420.00元；108例髋关节患者，补助资金1158123.00元；6例肝移植患者，补助资金手术149300.00元；19例妇科肿瘤手术患者，补助资金81683.03元；4例畸胸手术患者，补助资金58123.12元。
甘孜州人民医院是目前甘孜州唯一一所全民所有制“三级甲等”综合医院，是甘孜州区域中心医院，是四川大学华西医院、华西第二医院/华西妇产儿童医院、华西口腔医院战略合作联盟中心医院，四川省人民医院（集团）成员单位。医院眼科、包虫病治疗中心为四川省甲级重点医学专科，正在建设四川省医学重点专科、四川省医学民族重点医学专科——心血管专科、结核病专科、儿科、骨科。
医院有下属二级单位1个，为挂靠州医院的公共卫生单位—甘孜州中心血站。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
医院职工总数1110人，其中编制人员528人，合同制聘用人员582人。
纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 甘孜州中心血站
2018年度收入总计49165.50万元，支出总计49021.37万元。与2017年相比，收入减少4,960.97 万元，下降9.1%，支出减少4968.72 万元，下降9.2%。主要变动原因是病员数量减少，医疗收入下降幅度较大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2018年本年收入合计49,165.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,609.42万元，占17.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入38,969.95万元，占79.2%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1,586.13万元，占3.3%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2018年本年支出合计49,021.40万元，其中：基本支出46,558.06万元，占95%；项目支出2,463.34万元，占5%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2018年财政拨款收入总计8,609.42万元，支出总计8,587.46万元。与2017年相比，财政拨款收入减少338.68 万元，降低3.7%，支出减少1,342.98 万元，下降13.5%。主要变动原因是基建等项目支出减少，其余部分相对保持不变。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2018年一般公共预算财政拨款支出8,587.46万元，占本年支出合计的17.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,342.98 万元，下降13.5%%。主要变动原因是基建支出及对个人和家庭的补助支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2018年一般公共预算财政拨款支出8,587.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1,089.00万元，占12.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出7,085.38万元，占82.5%；住房保障支出（类）支出413.10万元，占4.9%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2018年一般公共预算支出决算数为8,587.46万元，完成预算84%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为1.34
万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为32.40万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 支出决算为614.63万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款） 机关事业单位职业年金缴费支出★（项）: 支出决算为232.13万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休
（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为123.43万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
（项）：支出决算为27.12万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为40.19万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为17.76万元，完成预算100%。
9. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为4,598.90万元，完成预算100%。
10.. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为787.01万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是基建工程尚未完工，剩余款项转财政应返金额。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为175.53万元，完成预算87.5%，决算数小于预算数的主要原因是血站建设项目未完工，剩余部分转财政应返还额度。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）：支出决算为675.58万元，完成预算90.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费（如血站防艾经费、结核、包虫等相关经费）未拨付。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为10.36万元，完成预算100%。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★
（款）事业单位医疗★（项）：支出决算为208.89万元，完成预算100%。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★
（款） 公务员医疗补助★（项）：支出决算为88.05万元，完成预算100%。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：支出决算为541.04万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因部分资金未拨付，转财政应返。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）: 支出决算为413.10万元，完成预算100%
2018年一般公共预算财政拨款基本支出6,124.12
万元，其中：
人员经费5,867.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费256.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.93万元，预算金额为2.97万元，决算数大于预算数的主要原因是审批预算时财政少批车辆数。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.58万元，占96.4%；公务接待费支出决算0.35万元，占3.6%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.58万元,2018年预算数为2.6万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.08万元，增长8.4%。主要原因是接送病人及出差次数有所增长。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车20辆，其中：特种专业技术用车14辆，其他用车6辆。
公务用车运行维护费支出9.58万元。主要用于接送病人、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.35万元，完成预算95%。公务接待费支出决算比2017年减少0.08万元，下降18%。主要原因是公务接待次数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：华西专家1月来院指导餐费787元；德格县医院来院对接工作餐费637元；道孚县卫生局、八美镇卫生院来我院参观餐费1264元；成都医学院专家一行接待费160元；接送专家途中餐费340元；送华西专家途中餐费300元。
其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。
本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项支出均按照计划稳步开展，部分目标具有长期性，未支付金额转下年应返继续使用。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看各项目运行状态稳定。
本部门在2018年度部门决算中反映“血液信息管理系统建设、血站设备设施更新维护、血站检测经费、城市公立医院取消药品加成财政补助专项经费”4个项目绩效目标实际完成情况。
1.血液信息管理系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为1.5万元，完成预算的10%。通过项目实施，逐步提高了血站血液信息管理系统的功能性，逐步实现包括系统管理、血源管理、检验管理、成分管理、血液待检库管理、血液成品库管理和质控管理等功能；发现的主要问题：系统升级过程较长，项目完成进程较慢。下一步改进措施：加快系统建设。
2.血液检测经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为13.29万元，完成预算的66%。通过项目实施，保障了血站的常规检测能力。
3. 血站设备设施更新、维护经费。项目全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。此项目的实施，保障了血站常用设备的更新维护和校验，为检测结果的可靠性提供了保障。
4. 城市公立医院取消药品加成财政补助专项经费。项目全年预算279万，执行数为279万，完成预算的100%。此项目的实施，既在一定程度上保障了医院的正常运营，也有助于深化改革，提高病人满意度。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|
|||||||||||
|
项目名称 |
血液信息管理系统建设 |
|
||||||||||
|
预算单位 |
中心血站 |
|
||||||||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
15 |
执行数: |
1.5 |
|
|||||||
|
其中-财政拨款: |
15 |
其中-财政拨款: |
1.5 |
|
||||||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|
||||||||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|
|||||||||
|
完成我站现有的血站信息管理系统包括系统管理、血源管理、检验管理、成分管理、血液待检库管理、血液成品库管理和质控管理等软件，业务流程包括献血者管理、血液采集、血液制备、血液检测、血液隔离与放行、血液保存发放、血液库存管理、血液收回和质量控制的升级与维护。
|
完成血站管理系统维护 |
|
||||||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
||||||
|
项目完成指标 |
|
信息系统版本 |
大于2.0版
|
版本完成升级 |
|
|||||||
|
效益指标 |
|
满意度
|
大于等于95%
|
等于95% |
|
|||||||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|
|||||||||||
|
项目名称 |
血液检测经费项目 |
|
||||||||||
|
预算单位 |
中心血站 |
|
||||||||||
|
预算数: |
20 |
执行数: |
13.29 |
|
||||||||
|
其中-财政拨款: |
20 |
其中-财政拨款: |
13.29 |
|
||||||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|
||||||||
|
预期目标 |
实际完成目标 |
|
||||||||||
|
完成对每一位献血者血液进行艾滋病毒、乙肝病毒、丙肝病毒感染标志物、梅毒螺旋体感染标志物、血型（ABO和RhD血型）、丙氨酸氨基转移酶（转氨酶）和血红蛋白等检测
|
完成预期目标 |
|
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|||||||
|
项目完成指标 |
|
无偿献血 |
1500人次 |
1550人次 |
|
|||||||
|
项目完成指标 |
|
血液检测量 |
≥1500人次 |
1550人次 |
|
|||||||
|
效益指标 |
|
采供血基本工作
|
100%完成
|
100%完成
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
|
临床用血满意度
|
大于95%
|
97% |
|
|||||||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|
|||||||||||
|
项目名称 |
血站设备设施更新、维护 |
|
||||||||||
|
预算单位 |
中心血站 |
|
||||||||||
|
预算数: |
10 |
执行数: |
0 |
|
||||||||
|
其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
0 |
|
||||||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|
||||||||
|
预期目标 |
实际完成目标 |
|
||||||||||
|
完成常用设备的更新、维护、校验 |
完成常用设备的更新、维护、校验 |
|
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|||||||
|
项目完成指标 |
|
不同设备的更新、维护率
|
控制在10万元以内
|
控制在10万元以内
|
|
|||||||
|
效益指标 |
|
保障血液安全，提供临床用血
|
100%完成
|
100%完成
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
|
设备符合开展献血者标本检测的要求
|
100%
|
100%
|
|
|||||||
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||||||||
|
项目名称 |
城市公立医院取消药品加成财政补助专项 |
|||||||||||
|
预算单位 |
甘孜州人民医院 |
|||||||||||
|
预算数: |
279 |
执行数: |
279 |
|
||||||||
|
其中-财政拨款: |
279 |
其中-财政拨款: |
279 |
|
||||||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|
||||||||
|
预期目标 |
实际完成目标 |
|
||||||||||
|
根据《关于全面启动城市公立医院取消药品加成改革工作的通知》甘医改[2016]11号等文件要求，按照2015年度公立医院药品加成总额为基数，固化测算取消15%药品加成减少的收入，其中70%作为医疗服务价格调整补偿范围，20%由财政按年专项补助，10%由医院自行消化。
|
完成预期目标 |
|
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
|||||||
|
项目完成指标 |
|
大型CT X线检查阳性率
|
70%以上
|
70%以上
|
|
|||||||
|
项目完成指标 |
|
抗菌药物使用率
|
小于等于60%
|
小于等于60%
|
|
|||||||
|
项目完成指标 |
|
开展临床路径
|
大于30%
|
大于30%
|
|
|||||||
|
项目完成指标 |
|
急救药品管理合格率
|
100%
|
100%
|
|
|||||||
|
效益指标 |
|
药品占医疗收入占比
|
小于35%
|
小于35%
|
|
|||||||
|
效益指标 |
|
门诊次均费用增长率
|
小于10%
|
小于10%
|
|
|||||||
|
效益指标 |
|
住院次均费用增长率
|
小于10%
|
小于10%
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
|
病人满意度
|
90%以上
|
90%以上
|
|
|||||||
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《甘孜州人民医院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对血液检测经费项目、血站设备设施更新维护、血液信息系统建设、公立医院取消药品加成财政补助经费4项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。
2018年，甘孜州人民医院机关运行经费支出0万元。
2018年，甘孜州人民医院政府采购支出总额0 万元。
截至2018年12月31日，甘孜藏族自治州人民医院共有车辆20辆，其中：特种专业技术用车14辆、其他用车6辆，其他用车主要是用公务出差。单价50万元以上通用设备107台（套），单价100万元以上专用设备15台（套），房屋占用面积107445.5平方米，其中，办公用房15300.5平方米，业务用房77175平方米，其他用房14970平方米。无在建工程。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是补办饭卡收入、停车收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务-其他共产党事务支出- 其他共产党事务支出指其他用于中国共产党组织部门事务支出。
10. 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
甘孜州人民医院是甘孜州目前唯一一所全民所有制“三级甲等”综合医院，是甘孜州区域中心医院，是四川大学华西医院、华西第二医院/华西妇产儿童医院、华西口腔医院战略合作联盟中心医院，四川省人民医院（集团）成员单位。医院下设1个公共卫生单位—甘孜州中心血站。
（二）机构职能。
医院担负着全州和邻近省（区）部分地区干部群众临床医疗、急救、预防保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援，上级首长医疗保健和学术科研等任务。
（三）人员概况。
医院职工总数1110人，其中编制人员528人，合同制聘用人员582人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计49,165.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,609.42万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计49,021.40万元，其中：基本支出46,558.06万元，项目支出2,463.34万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2018年我院根据实际情况制定了预算项目绩效目标，并在实际经营管理过程中严格按照计划执行，各项工作稳定开展，预算完成情况在80%以上。
（二）专项预算管理。
各专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学、及时，专项预算绩效目标完成度在80%以上，无违规记录。
（三）结果应用情况。
各预算项目绩效目标的稳定开展保障了医院的正常运营，促进了医院各项业务能力的提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《部门整体支出绩效评价指标体系》来看，我院各项工作基本都按照绩效管理要求进行，成果稳定可靠，并争取在以后的工作中更进一步。
（二）存在问题。
1、参与公立医院改革的积极性还有待进一步提高，在优化内部管理、促进改革创新等方面办法不多。
2、行政执行力及办事效率仍有待更进一步提高，各类便民惠民优质服务举措还需更紧密贴合群众需求。
（三）改进建议。
1.树立节约意识，有效节约成本。我们要在节约人力成本、降低运行成本，合理定编定岗，进行岗位分析和管理。充分利用人力资源，打造节能型医院。要严格执行预算计划，原则上做到有预算不超支，没有预算不开支，并定期对预算结果进行分析和评估，提高预算管理水平。
2. 加大收入结构的调整，提高医院的运行效率。
2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
设备设施更新维护项目、血液检测经费及血液信息管理系统建设项目是中心血站根据实际需要开展的预算项目，项目的顺利开展能有效保障血站的日常运营能力，提高检测结果的准确度。项目严格按照预期计划执行，结果遵照预期指标进行评价。
城市公立医院取消药品加成专项经费根据《关于全面启动城市公立医院取消药品加成改革工作的通知》甘医改[2016]11号等文件要求，按照2015年度公立医院药品加成总额为基数，固化测算取消15%药品加成减少的收入，其中70%作为医疗服务价格调整补偿范围，20%由财政按年专项补助，10%由医院自行消化。项目执行率为100%,医院各项指标符合文件要求。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年各项目均按照预期计划稳步实施，执行率80%以上，在保障医院正常经营的情况下促进了各项能力的提高。
（二）绩效分析
1、项目决策
设备设施更新维护项目、血液检测经费及血液信息管理系统建设项目是中心血站在充分考虑物价因素、目标检测人数及设备运行情况的基础上制定的，目标的顺利进行能在很大程度上提高血站的服务能力；城市公立医院取消药品加成改革是根据医院收支运营情况制定的，对医院的健康稳定发展具有重要作用。
2、项目管理
医院严格按照《项目资金使用管理规定》、《大额资金支付制度》等相关要求进行支出，财政拨款做到专款专用。
3、项目绩效
项目的有效实施保障了医院的正常运营，各项指标均达到相关规定标准，病人满意度、职工满意度均有所提高。
四、 存在主要问题
各部门配合及人员业务素质还有待提高。
五、 相关措施建议
可加强对人员的技能培训。
|
|
