一、部门职责. 2
二、机构设置情况. 2
三、预算收支情况说明. 2
(一)收入预算情况. 2
(二)支出预算情况. 3
四、财政拨款收支预算情况说明。 3
五、一般公共预算当年拨款情况说明. 3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。3
（二）一般公共预算当年拨款结构情况. 4
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况. 4
六、一般公共预算基本支出情况说明. 5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明. 6
八、政府性基金预算支出情况说明（表4）. 6
九、国有资本经营预算支出情况说明（表5）. 6
十、其他重要事项的情况说明. 7
（一）机关运行经费. 7
（二）政府采购情况. 7
（三）国有资产占用使用情况. 7
（四）绩效目标设置情况. 7
十一、名词解释. 8
附件: 10
医院担负着全州和邻近省（区）部分地区干部群众临床医疗医疗、急救、预防保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援，上级首长医疗保健和学术科研等任务。
甘孜州人民医院是甘孜州目前唯一一所全民所有制“三级甲等”综合医院，是甘孜州区域中心医院，是四川大学华西医院、华西第二医院/华西妇产儿童医院、华西口腔医院战略合作联盟中心医院，四川省人民医院（集团）成员单位。医院眼科、包虫病治疗中心为四川省甲级重点医学专科，正在建设四川省医学重点专科、四川省医学民族重点医学专科——心血管专科、结核病专科、儿科、骨科。
医院下有1个公共卫生单位—甘孜州中心血站，医院职工总数1110人，其中编制人员528人，合同制聘用人员582人。
2019 年部门预算收入总数7217.94万元，其中：上年结转 1590.70 万元，占22.04%，一般公共预算拨款收入5627.24万元，占77.96%，政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
2019 年部门预算支出总数7217.94万元，其中：基本支出 5303.24万元，占73.47%，项目支出1914.70万元，占26.53%,其中往年应返还额度为1590.70万元，本年项目支出为324万元。
2019年财政拨款收支总预算7217.94万元，比2018年财政拨款收支总预算增加132.90万元，增长1.8%。主要是因为2019年有新进人员及去年公立医院取消药品加成财政补助经费未纳入年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5627.24万元，上年结转一般公共预算拨款收入1590.70万元，支出包括：一般公共服务支出7217.94万元、具体为：医院及血站人员工资福利性支出 4940.03 万元，公用经费及商品和服务支出239.37万元，对个人和家庭的补助支出123.83万元，项目支出1914.70万元。
2019 年一般公共预算当年拨款7217.94万元，比2018年预算数增加132.90万元，主要是因为去年公立医院取消药品加成财政补助经费未纳入年初预算。
一般公共服务支出5627.24万元，占77.96%，具体为医院血站人员工资福利性支出4940.03万元，占87.79%，公用经费及商品和服务支出239.37万元，占4.25%，对个人和家庭的补助支出123.83万元，占2.20%，项目支出324万元，占5.76%。
2019年一般公共预算支出预算数为5627.24万元，其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出预算为27.55万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出预算为642.96万元。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出预算为249.56万元。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出预算为45.67万元。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出预算为51.44万元。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出预算为38.58万元。
7.卫生健康（类）公立医院（款） 综合医院（项）:支出预算为3658.13万元。
8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出预算为12.99万元。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出预算为212.24万元。
10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出预算为80.66万元。
11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出预算为9.28万元。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出预算为225.04万元。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出预算为97.03万元。
14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出预算为1446.19万元。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出预算为420.62万元。
2019年一般公共预算基本支出5627.24万元,其中人员经费 4940.02 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
公用经费239.37万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。
2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为10.51万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费0.51万元，公务用车购置及运行费10万元。较2018年预算2.97万元增长253%，主要原因是2018年审批预算时财政少批车辆。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平
2019 年没有因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2018年预算持平，2019年安排0.51万元，主要用于兄弟血站交流学习接待 。
（三）公务用车购置及运行费与2018年预算持平，2019年安排公务用车购置0万元，公务用车运行费10万元，主要用于血站采血车、送血车日常运行。
本年无政府性基金预算拨款安排的支出。
本年无政府性基金预算拨款安排的支出。
2019年机关运行经费财政拨款预算为17.75万元，主要用于中心血站办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。
2019年，医院暂无政府采购预算。
截至2018年底，共有车辆20辆。其中：特种专业技术用车14辆、其他用车6辆，其他用车主要是用公务出差。
按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2019年医院纳入预算项目绩效目标事项为：公立医院取消药品加成财政补助资金，预算资金总额279万元，设置绩效指标3个，分别为：2016年年底前取消药品加成，建立医疗服务价格补偿机制，建立财政补偿机制，患者满意度大于90%。
2019年血站纳入预算项目绩效目标事项为：
（1）采供血网络维护专项经费，预算资金总额5万元，设置绩效指标3个，分别为：2019年年底完成更新，系统正常运行率100%，临床用血满意度大于等于95%。
（2）血液检测专项经费，预算资金总额25万元，设置绩效指标3个，分别为：2019年血液检测人次大于等于1700人次，每人检测成本小于等于300元，临床用血满意度大于等于95%。
（3）采供血设施设备更新、维护专项经费，预算资金总额15万元，设置绩效指标3个，分别为：计量设备和血液检测设备覆盖面100%，设施设备符合检测要求率100%，开展献血者标本检测要求率100%。
1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
5、基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。
6 、一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
7 、一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
8、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9 、职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
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